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47.069.720,89
Total Atualizado
47.027.636,89
Total Empenhado
16.804.872,88
Total Liquidado
9.165.825,30
Total Pago
6.564.061,84
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
46907100
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
742.000,00
0,00
742.000,00
605.588,28
151.397,07
100.931,38
Visualizar Empenho
0002
2025
31901100
FOLHA PAGAMENTO
83.000,00
0,00
83.000,00
795,11
795,11
795,11
Visualizar Empenho
0003
2025
31901100
FOLHA PAGAMENTO
83.000,00
0,00
83.000,00
3.008,17
2.918,84
3.008,17
Visualizar Empenho
0004
2025
31901100
FOLHA PAGAMENTO
3.282.712,51
-205.000,00
3.077.712,51
1.565,51
1.565,51
1.565,51
Visualizar Empenho
0005
2025
31901100
FOLHA PAGAMENTO
3.282.712,51
-205.000,00
3.077.712,51
644,85
634,44
644,85
Visualizar Empenho
0006
2025
31901100
FOLHA PAGAMENTO
3.282.712,51
-205.000,00
3.077.712,51
1.756,98
1.756,98
1.756,98
Visualizar Empenho
0007
2025
31901100
FOLHA PAGAMENTO
3.282.712,51
-205.000,00
3.077.712,51
4.813,23
4.743,19
4.813,23
Visualizar Empenho
0008
2025
31901100
FOLHA PAGAMENTO
83.000,00
0,00
83.000,00
1.433,09
1.433,09
1.433,09
Visualizar Empenho
0009
2025
31901100
FOLHA PAGAMENTO
83.000,00
0,00
83.000,00
2.463,20
2.431,91
2.463,20
Visualizar Empenho
0010
2025
31901100
FOLHA PAGAMENTO
3.282.712,51
-205.000,00
3.077.712,51
1.058,08
1.058,08
1.058,08
Visualizar Empenho
1-10 de 1404 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
10.179.960,41
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0352
01
6184
12/02/2025
Restos A Pagar
04.930.131/0001-29
NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA
910,66
Visualizar OP
0353
01
12/02/2025
Restos A Pagar
02.259.625/0001-06
CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA
132,00
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0354
01
12/02/2025
Restos A Pagar
02.259.625/0001-06
CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA
6.465,35
Visualizar OP
0355
01
3350
12/02/2025
Restos A Pagar
25.606.385/0001-66
SUPERMERCADO ASA BRANCA LIMITADA
387,60
Visualizar OP
0613
01
4950
25/02/2025
Restos A Pagar
02.535.707/0001-28
DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
11.845,52
Visualizar OP
0939
01
07/03/2025
Restos A Pagar
55.274.610/0001-75
CASA DE CARNES NUNES LTDA
5.250,60
Visualizar OP
0940
01
6112
07/03/2025
Restos A Pagar
04.930.131/0001-29
NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA
1.090,80
Visualizar OP
0356
01
4864
12/02/2025
Restos A Pagar
14.466.009/0001-05
GAS MURCA DE JAIBA LTDA
1.508,00
Visualizar OP
0941
01
1036
1
07/03/2025
Despesa Orçamentária
04.930.131/0001-29
NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA
3.636,00
Visualizar OP
0438
01
12/02/2025
Restos A Pagar
02.537.890/0001-09
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
18.540,00
Visualizar OP
1-10 de 1708 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
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Número OP Final
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Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
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Arquivo Pronto!
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Portal Transparência Customização
Oferece diferentes temas para layout, barra superior, menu, etc.
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