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Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
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Função
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Programa
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Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
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Total Inicial
51.679.407,21
Total Atualizado
51.679.407,21
Total Empenhado
27.145.160,09
Total Liquidado
22.328.625,10
Total Pago
17.136.878,67
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33903000
ATACADISTA AGUIAR LTDA
04.114.272/0001-73
3.090.000,00
50.000,00
3.140.000,00
2.555,19
2.221,63
2.221,63
Visualizar Empenho
0002
2026
33903000
ATACADISTA AGUIAR LTDA
04.114.272/0001-73
3.090.000,00
50.000,00
3.140.000,00
7.462,80
7.196,69
7.196,69
Visualizar Empenho
0003
2026
33903000
COOPERATIVA DAS FAMILIAS AGRICULTORAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO RETIRO - COOPERSAR
45.855.763/0001-52
3.090.000,00
50.000,00
3.140.000,00
288,80
144,40
144,40
Visualizar Empenho
0004
2026
33903000
DISFARMOC DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA
10.463.662/0001-51
3.090.000,00
50.000,00
3.140.000,00
875,00
875,00
875,00
Visualizar Empenho
0005
2026
33903900
ANNE CAROLINE DIAS SANTOS LTDA
45.060.551/0001-89
4.738.000,00
-20.000,00
4.718.000,00
7.232,00
7.232,00
7.232,00
Visualizar Empenho
0006
2026
33903000
NEXUS EMPREENDIMENTOS MG LTDA
31.678.688/0001-97
3.090.000,00
50.000,00
3.140.000,00
2.775,00
2.775,00
2.775,00
Visualizar Empenho
0007
2026
33903000
SOUZA BARROS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
07.517.382/0001-74
3.090.000,00
50.000,00
3.140.000,00
1.826,10
1.826,10
1.826,10
Visualizar Empenho
0008
2026
33903900
ANNE CAROLINE DIAS SANTOS LTDA
45.060.551/0001-89
4.738.000,00
-20.000,00
4.718.000,00
7.012,00
7.012,00
7.012,00
Visualizar Empenho
0009
2026
33903900
GABRIEL AGUIAR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
21.635.143/0001-40
4.738.000,00
-20.000,00
4.718.000,00
8.529,66
8.529,66
8.529,66
Visualizar Empenho
0010
2026
33903900
POMPEO IMAGENS MEDICAS LTDA
49.895.298/0001-34
4.738.000,00
-20.000,00
4.718.000,00
19.299,36
19.299,36
19.299,36
Visualizar Empenho
1-10 de 2793 registros
F
P
1
2
3
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5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
27.215.439,18
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
1350
01
5687
23/02/2026
Restos A Pagar
20.235.404/0001-71
DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA
3.089,70
Visualizar OP
1351
01
4252
23/02/2026
Restos A Pagar
08.648.188/0001-90
COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA
6.065,22
Visualizar OP
1048
01
06/01/2026
Restos A Pagar
27.764.200/0001-77
C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
4.860,80
Visualizar OP
1049
01
06/01/2026
Restos A Pagar
16.465.519/0001-85
BH TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MUDANCAS LTDA
400,00
Visualizar OP
1057
01
06/01/2026
Restos A Pagar
10.834.465/0001-00
AMAV REFRIGERACAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
2.165,50
Visualizar OP
0018
01
02/01/2026
Restos A Pagar
58.104.439/0001-44
MIRANDA COSTA ATENDIMENTO MEDICO LTDA
6.250,20
Visualizar OP
0693
01
7556
12/02/2026
Restos A Pagar
37.837.885/0001-98
DOCDOC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
27.000,00
Visualizar OP
0692
01
0357
1
12/02/2026
Despesa Orçamentária
40.473.391/0001-86
JAF SERVICO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
6.000,00
Visualizar OP
1652
01
0694
1
04/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA PAGAMENTO
1.180,20
Visualizar OP
1657
01
0671
1
04/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA PAGAMENTO
4.137,57
Visualizar OP
1-10 de 3786 registros
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1
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3
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5
6
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8
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10
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E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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27.215.439,18
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
0018
6936/2025
1001
58.104.439/0001-44 - MIRANDA COSTA ATENDIMENTO MEDICO LTDA
30/12/2025
05/01/2026
02/01/2026
6.250,20
Visualizar OP
2
Outros
1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
0019
6940/2025
1001
55.436.313/0001-89 - LMF SERVICOS EM SAUDE LTDA
30/12/2025
05/01/2026
02/01/2026
15.625,50
Visualizar OP
3
Prestação de Serviços
1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
0020
6921/2025
1001
38.070.905/0001-00 - THIAGO DE SOUZA AFONSO LTDA.
30/12/2025
09/01/2026
02/01/2026
11.200,32
Visualizar OP
4
Prestação de Serviços
1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
0021
6962/2025
1001
05.771.942/0001-97 - CLINICA VELOSO LTDA - ME
31/12/2025
05/01/2026
02/01/2026
16.800,48
Visualizar OP
5
Outros
1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
0022
6715/2025
1001
27.014.860/0001-30 - CANGUSSU & ESPERANDIO LTDA
30/12/2025
05/01/2026
02/01/2026
5.500,00
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6
Outros
1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
0023
6949/2025
1001
30.822.620/0001-77 - UILIAM RODRIGUES SOARES OLIVEIRA
30/12/2025
30/12/2025
02/01/2026
5.000,16
Visualizar OP
7
Outros
1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
0025
6929/2025
1001
58.016.103/0001-20 - ISADORA GOMES ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA
30/12/2025
05/01/2026
02/01/2026
12.500,40
Visualizar OP
8
Outros
1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
0026
6926/2025
1001
61.705.749/0001-29 - EMILLY PEIXOTO MEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
31/12/2025
05/01/2026
02/01/2026
11.250,36
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9
Outros
1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
0027
6966/2025
1001
61.705.749/0001-29 - EMILLY PEIXOTO MEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
30/12/2025
05/01/2026
02/01/2026
1.140,00
Visualizar OP
10
Prestação de Serviços
1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
0028
6975/2025
1001
09.175.044/0001-27 - DOMINGUES E MARQUES CLíNICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA
30/12/2025
05/01/2026
02/01/2026
32.200,92
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Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
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Novembro
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